CPF/CNPJ:
00089867815300
Emissão:
24/06/2021
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
112769/2021 - C
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMISSÃO DE EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDOR PARA REALIZAR A COMPETIÇÃO - COPA IEMA DE ROBÓTICA - NA UNIDADE PLENA DE PINDARÉ - MIRIM DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2021 CONFORME RD 72 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000305 | 24/06/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DE EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDOR PARA REALIZAR A COMPETIÇÃO - COPA IEMA DE ROBÓTICA - NA UNIDADE PLENA DE PINDARÉ - MIRIM DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2021 CONFORME RD 72 .
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2021NE000305 | 24/06/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDOR PARA REALIZAR A COMPETIÇÃO - COPA IEMA DE ROBÓTICA - NA UNIDADE PLENA DE PINDARÉ - MIRIM DESTE
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2021NL006732 | 24/06/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033892 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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