CPF/CNPJ:
00089867815300
Emissão:
30/04/2021
Plano Interno:
002152
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
74537/2021 - CC
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DE 29/04 A 30/04/2021 AO SERVIDOR FÁBIO AURÉLIO NASCIMENTO COSTA (ID 807045 - 05) PARA REALIZAR MONTAGEM DA SALA MAKER NA UP DE PINDAÉ - MIRIM/MA - CONFORME RD nº 27.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000195 | 30/04/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DE 29/04 A 30/04/2021 AO SERVIDOR FÁBIO AURÉLIO NASCIMENTO COSTA (ID 807045 - 05) PARA REALIZAR MONTAGEM DA SALA MAKER NA UP DE PINDAÉ - MIRIM/MA - CONFORME RD nº 27.
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2021NE000195 | 30/04/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DE 29/04 A 30/04/2021 AO SERVIDOR FÁBIO AURÉLIO NASCIMENTO COSTA (ID 807045 -
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2021NL004115 | 30/04/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019855 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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