CPF/CNPJ:
00050523910304
Emissão:
02/12/2021
Plano Interno:
002152
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ONDE IRÃO ACOMPANHAR A EQUIPE DE ALUNOS NA FINAL NACIONAL DO FIRA BRASIL EM SÃO LUIS 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000761 | 02/12/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ONDE IRÃO ACOMPANHAR A EQUIPE DE ALUNOS NA FINAL NACIONAL DO FIRA BRASIL EM SÃO LUIS 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE000761 | 02/12/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ONDE IRÃO ACOMPANHAR A EQUIPE DE ALUNOS NA FINAL NACIONAL DO FIRA BRASIL EM SÃO LUIS 06 A 07 DE DEZEMBRO DE
|
2021NL020026 | 02/12/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080526 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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