CPF/CNPJ:
00047661259320
Emissão:
15/02/2021
Plano Interno:
002130
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
31239/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
SÃO LUÍS
Municipio:
MA65070130
Estado:
PF
EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REF. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EXONERADOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - PERÍODO: 01/02/2019 a 28/02/2019 - SERVIDOR JOSÉ DOS SANTOS BARBOSA - MATRIC. 00860361.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000074 | 15/02/2021 | 6.150,76 | 6.150,76 | 6.150,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REF. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EXONERADOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - PERÍODO: 01/02/2019 a 28/02/2019 - SERVIDOR JOSÉ DOS SANTOS BARBOSA - MATRIC. 00860361.
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2021NE000074 | 15/02/2021 | 6.150,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 31239/2020 (12/02/2020) - REF. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EXONERADOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - PERÍODO: 01/02/2019
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2021NL000185 | 15/02/2021 | 0,00 | 6.150,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003699 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.150,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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