CPF/CNPJ:
00026927985387
Emissão:
06/10/2021
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
191325/2021 - C
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA LIQUIDAR 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR (A) DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 07 e 09/10/2021 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UP AMARANTE/MA - CONFORME RD 158.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000509 | 06/10/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA LIQUIDAR 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR (A) DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 07 e 09/10/2021 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UP AMARANTE/MA - CONFORME RD 158.
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2021NE000509 | 06/10/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR (A) DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 07 e 09/10/2021 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO
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2021NL014044 | 06/10/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062263 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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