CPF/CNPJ:
00026927985387
Emissão:
22/06/2021
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
109370/2021 - C
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REF. 05 (CINCO) DIÁRIAS À SERVIDORA PARA ACOMPANHAMENTO DO SENHOR REITOR DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 21 A 25/06/2021 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE VISTORIA, ESCUTA E VISITAS TÉCNICAS DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, PINDARÉ - MIRIM, TIMON E BREJO/MA. CONFORME RD 69.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000286 | 22/06/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA REF. 05 (CINCO) DIÁRIAS À SERVIDORA PARA ACOMPANHAMENTO DO SENHOR REITOR DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 21 A 25/06/2021 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE VISTORIA, ESCUTA E VISITAS TÉCNICAS DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, PINDARÉ - MIRIM, TIMON E BREJO/MA. CONFORME RD 69.
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2021NE000286 | 22/06/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. 05 (CINCO) DIÁRIAS À SERVIDORA PARA ACOMPANHAMENTO DO SENHOR REITOR DESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 21 A 25/06/2021 PARA REAL
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2021NL006680 | 22/06/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033049 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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