CPF/CNPJ:
00025546139315
Emissão:
20/08/2021
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO 24 A 25/08/2021 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA UNIDADE VOCACIONAL DO IEMA, MUNICÍPIO DE BARRA DE CORDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000399 | 20/08/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO 24 A 25/08/2021 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA UNIDADE VOCACIONAL DO IEMA, MUNICÍPIO DE BARRA DE CORDA.
|
2021NE000399 | 20/08/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO 24 A 25/08/2021 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA UNIDADE VOCACIONAL DO IEMA, MUNICÍPIO DE BARR
|
2021NL010423 | 20/08/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050009 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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