CPF/CNPJ:
00003581967367
Emissão:
17/05/2021
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAR AS INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE REDES NAS BIBLIOTECAS E DEMAIS SETORES NAS UNIDADES PLENAS DE VIANA E SÃO VICENTE DE FERRER/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000218 | 17/05/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAR AS INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE REDES NAS BIBLIOTECAS E DEMAIS SETORES NAS UNIDADES PLENAS DE VIANA E SÃO VICENTE DE FERRER/MA.
|
2021NE000218 | 17/05/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAR AS INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE REDES NAS BIBLIOTECAS E DEMAIS SETORES NAS UNIDADES PLE
|
2021NL005014 | 17/05/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024231 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
