CPF/CNPJ:
00000638996392
Emissão:
09/06/2021
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
99052/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 A 18/06/2021 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DOCENTE, NA IMPLANTAÇÃO E METODOLOGIA DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL NOS CENTROS EDUCA MAIS NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO MEARIM E IMPERATRIZ/MA - CONFORME RD 52.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000263 | 09/06/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 A 18/06/2021 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DOCENTE, NA IMPLANTAÇÃO E METODOLOGIA DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL NOS CENTROS EDUCA MAIS NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO MEARIM E IMPERATRIZ/MA - CONFORME RD 52.
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2021NE000263 | 09/06/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 99052/2021 PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 A 18/06/2021 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DOCENTE, NA I
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2021NL006424 | 09/06/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030284 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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