CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
016628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
11648/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 22/2020 PARA FORNECIMENTO DE PACOTES DE INTERNET PRÉ PAGO MÓVEL 3G/4G VIA SERVIÇO MOVEL PESSOAL COM 20 GB DURANTE 180 DIAS MENSAIS PARA ESTUDANTES DO 3° ANO DA REDE ESTADUAL PUBLICA PARA JANEIRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000592 | 01/02/2021 | 193.192,00 | 193.192,00 | 193.192,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 22/2020 PARA FORNECIMENTO DE PACOTES DE INTERNET PRÉ PAGO MÓVEL 3G/4G VIA SERVIÇO MOVEL PESSOAL COM 20 GB DURANTE 180 DIAS MENSAIS PARA ESTUDANTES DO 3° ANO DA REDE ESTADUAL PUBLICA PARA JANEIRO/2021
|
2021NE000592 | 01/02/2021 | 193.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS ,REFERENTE A JANEIRO/2021, CONTRATO N° 22/2020, PROCESSO N° 34559/2021
|
2021NL004612 | 25/03/2021 | 0,00 | 193.192,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013856 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 193.192,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
