CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
26/01/2021
Plano Interno:
016628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
137231/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 56/2020,COM DESPESA PARA FORNECIMENTO DE 200.00 (DUZENTOS MIL) PACOTES DE ACESSO A INTERNET PRÉ PAGO MÓVEL 3G/4G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM 20 GB DURANTE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO 1º E 2º ANO DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA ACESSO Á AULAS E ESTUDOS REMOTOS EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO POR CONTA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000020 | 26/01/2021 | 3.511.386,43 | 3.511.386,43 | 3.511.386,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 56/2020,COM DESPESA PARA FORNECIMENTO DE 200.00 (DUZENTOS MIL) PACOTES DE ACESSO A INTERNET PRÉ PAGO MÓVEL 3G/4G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM 20 GB DURANTE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO 1º E 2º ANO DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA ACESSO Á AULAS E ESTUDOS REMOTOS EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO POR CONTA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).
|
2021NE000020 | 26/01/2021 | 1.962.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2021NE020 REF. AO CONTRATO Nº 056/2020 QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DO PACOTES DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE PRE PAGO-MOVEL 3G/4G, VIA SERVIÇO MOVEL( SMOP) COM FRNAQUIA MENSAL DE 20 GB DE DADOS, DURANTE 180 DIAS PARA O MES DE MARÇO/2021 CONF. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
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2021NE001091 | 31/03/2021 | 779.211,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA 2021NE0020 REF. AO CONTRATO 056/2020 PARA O FORNECIMENTO DE 200.000 (DUZENTOS MIL) PACOTES DE INTERNET NA MODALIDADE PRE -PAGO MOVEL 3G/4G, VIA SERVIÇO MOVEL PESSOAL(SMP), COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB DE DADOS, DURANTE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO 1º E 2º ANO DO ENSINO MEDIO, CONF. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA , PROC. Nº 137231/2020
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2021NE001978 | 23/04/2021 | 769.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2021 DO CONTRATO N° 056/2020. PROCESSO N° 61977/2021
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2021NL007933 | 23/04/2021 | 0,00 | 451.386,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL, DO CONTRATO N°056/2020. PROCESSO N°73285/2021.
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2021NL011328 | 07/05/2021 | 0,00 | 2.480.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 56/2020,COM DESPESA PARA FORNECIMENTO DE 200.00 (DUZENTOS MIL) PACOTES DE ACESSO A INTERNET PRÉ PAGO MÓVEL 3G/4G VIA
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2021NL011325 | 07/05/2021 | 0,00 | 2.480.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO A 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE ABRIL, DO CONTRATO N°056/2020. PROCESSO N°76958/2021.
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2021NL011326 | 07/05/2021 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2021NL011327 | 07/05/2021 | 0,00 | -2.480.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026409 | 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.480.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038418 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047711 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 451.386,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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