CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
26/01/2021
Plano Interno:
016628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
137231/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 56/2020, COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 200.000 (DUZEN- TOS MIL) PACOTES DE ACESSO A INTERNET PRÉ-PAGO MÓVEL 3G/4G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM 20GB, DURANTE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO 1° E 2° ANO DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PARA ACESSO A AULAS E ESTUDOS REMOTOS EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO POR CONTA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000016 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 56/2020, COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 200.000 (DUZEN- TOS MIL) PACOTES DE ACESSO A INTERNET PRÉ-PAGO MÓVEL 3G/4G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM 20GB, DURANTE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO 1° E 2° ANO DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PARA ACESSO A AULAS E ESTUDOS REMOTOS EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO POR CONTA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).
|
2021NE000016 | 26/01/2021 | 3.924.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2021NE000017 | 26/01/2021 | -3.924.848,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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