CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
27/10/2021
Plano Interno:
015081
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obrigações Patronais
Processo:
62998/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. MARIA RIBAMAR SILVA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006848 | 27/10/2021 | 5.292,88 | 5.292,88 | 5.292,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. MARIA RIBAMAR SILVA
|
2021NE006848 | 27/10/2021 | 5.292,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. MARIA RIBAMAR SILVA
|
2021NL032792 | 27/10/2021 | 0,00 | 953,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. MARIA RIBAMAR SILVA
|
2021NL032793 | 27/10/2021 | 0,00 | 549,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. MARIA RIBAMAR SILVA
|
2021NL032794 | 27/10/2021 | 0,00 | 547,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. MARIA RIBAMAR SILVA
|
2021NL032795 | 27/10/2021 | 0,00 | 545,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. MARIA RIBAMAR SILVA
|
2021NL032796 | 27/10/2021 | 0,00 | 543,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. MARIA RIBAMAR SILVA
|
2021NL032797 | 27/10/2021 | 0,00 | 541,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. MARIA RIBAMAR SILVA
|
2021NL032798 | 27/10/2021 | 0,00 | 539,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. MARIA RIBAMAR SILVA
|
2021NL032799 | 27/10/2021 | 0,00 | 537,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. MARIA RIBAMAR SILVA
|
2021NL032800 | 27/10/2021 | 0,00 | 535,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068480 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.292,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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