CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
28/05/2021
Plano Interno:
015081
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obrigações Patronais
Processo:
36721/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. ANDREA ARAUJO MATOS, CONF. EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002670 | 28/05/2021 | 4.544,68 | 4.544,68 | 4.544,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. ANDREA ARAUJO MATOS, CONF. EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO..
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2021NE002670 | 28/05/2021 | 4.544,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2021NL015011 | 28/05/2021 | 0,00 | 632,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2021NL015012 | 28/05/2021 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2021NL015014 | 28/05/2021 | 0,00 | 427,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. ANDREA ARAUJO MATOS, CONF. EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO..
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2021NL015017 | 28/05/2021 | 0,00 | 425,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2021NL015021 | 28/05/2021 | 0,00 | 423,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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|
2021NL015024 | 28/05/2021 | 0,00 | 421,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2021NL015026 | 28/05/2021 | 0,00 | 420,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2021NL015027 | 28/05/2021 | 0,00 | 418,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. ANDREA ARAUJO MATOS, CONF. EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO..
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2021NL015028 | 28/05/2021 | 0,00 | 416,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. ANDREA ARAUJO MATOS, CONF. EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO..
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2021NL015031 | 28/05/2021 | 0,00 | 414,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2021NL015035 | 28/05/2021 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027277 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.544,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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