CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
28/05/2021
Plano Interno:
015081
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obrigações Patronais
Processo:
188837/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,EM FAVOR DA SRA CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA DA SILVA,CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002659 | 28/05/2021 | 4.146,58 | 4.146,58 | 4.146,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,EM FAVOR DA SRA CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA DA SILVA,CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO
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2021NE002659 | 28/05/2021 | 4.146,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,EM FAVOR DA SRA CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA DA SILVA,CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO
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2021NL014851 | 28/05/2021 | 0,00 | 949,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,EM FAVOR DA SRA CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA DA SILVA,CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO
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2021NL014856 | 28/05/2021 | 0,00 | 927,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,EM FAVOR DA SRA CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA DA SILVA,CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO
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2021NL014852 | 28/05/2021 | 0,00 | 359,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,EM FAVOR DA SRA CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA DA SILVA,CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO
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2021NL014853 | 28/05/2021 | 0,00 | 357,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,EM FAVOR DA SRA CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA DA SILVA,CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO
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2021NL014854 | 28/05/2021 | 0,00 | 356,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,EM FAVOR DA SRA CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA DA SILVA,CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO
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2021NL014857 | 28/05/2021 | 0,00 | 341,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,EM FAVOR DA SRA CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA DA SILVA,CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO
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2021NL014860 | 28/05/2021 | 0,00 | 340,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,EM FAVOR DA SRA CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA DA SILVA,CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO
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2021NL014862 | 28/05/2021 | 0,00 | 339,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,EM FAVOR DA SRA CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA DA SILVA,CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO
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2021NL014855 | 28/05/2021 | 0,00 | 174,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027263 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.146,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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