CPF/CNPJ:
21161466000149
Emissão:
18/08/2021
Plano Interno:
000295
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
100584/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEDUC, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.. PREGÃO PRESENCIAL 023/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004675 | 18/08/2021 | 167.412,20 | 167.412,20 | 167.412,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEDUC, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.. PREGÃO PRESENCIAL 023/2020
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2021NE004675 | 18/08/2021 | 167.412,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DANFE N°523(FLS.04) DO MêS DE MAIO/2021 DO CONTRATO N° 45/2021. TENDO COMO OBJETO AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO
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2021NL025564 | 03/09/2021 | 0,00 | 167.412,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054172 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 167.412,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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