CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
167562/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2017,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.LOTE 06 MÊS JANEIRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000137 | 03/02/2021 | 602.388,94 | 602.388,94 | 600.680,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2017,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.LOTE 06 MÊS JANEIRO/2021
|
2021NE000137 | 03/02/2021 | 302.693,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 137/2021, DO CONTRATO N° 121/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2017, LOTE 06, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NAS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO-MA.__VALOR PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000370 | 17/02/2021 | 302.692,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 137 REF. AO CONTRATO N° 121/2017 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O MÊS DE MAIO/2021
|
2021NE002314 | 13/05/2021 | 302.692,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSÃO DO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 137/2021, DO CONTRATO N° 121/2017 - TERCEIRO TERMO ADITIVO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DO PROCESSO N° 137562/2020.__VALOR MENSAL R$ 302.692,68
|
2021NE003329 | 01/07/2021 | 70.628,29 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2021NE009057 | 22/12/2021 | -376.318,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 121/2017 JANEIRO/2021 PROCESSO 24257/2021
|
2021NL001097 | 19/02/2021 | 0,00 | 285.850,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COSNERVAÇÃO DO CONTRATO N° 121/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, P
|
2021NL001112 | 19/02/2021 | 0,00 | 4.645,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COSNERVAÇÃO DO CONTRATO N° 121/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, P
|
2021NL001100 | 19/02/2021 | 0,00 | 4.105,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COSNERVAÇÃO DO CONTRATO N° 121/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, P
|
2021NL001113 | 19/02/2021 | 0,00 | 3.296,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COSNERVAÇÃO DO CONTRATO N° 121/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, P
|
2021NL001142 | 19/02/2021 | 0,00 | 2.995,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 121/2017, LOTE 06, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, REFERENTE AO ME
|
2021NL017616 | 23/06/2021 | 0,00 | 286.419,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 121/2017, LOTE 06, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, REFERENTE AO ME
|
2021NL017613 | 23/06/2021 | 0,00 | 4.585,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 121/2017, LOTE 06, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, REFERENTE AO ME
|
2021NL017612 | 23/06/2021 | 0,00 | 4.195,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 121/2017, LOTE 06, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, REFERENTE AO ME
|
2021NL017614 | 23/06/2021 | 0,00 | 3.296,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 121/2017, LOTE 06, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, REFERENTE AO ME
|
2021NL017615 | 23/06/2021 | 0,00 | 2.996,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001078 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.098,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001349 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.513,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001115 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.798,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001098 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.198,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001085 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 899,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001106 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 899,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001094 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 749,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001097 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 599,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001101 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001100 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001109 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001084 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001093 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001099 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001103 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001096 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001102 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001108 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001111 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001112 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001089 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001086 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001110 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001113 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001083 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001116 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001082 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001095 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001092 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001091 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001090 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001088 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001104 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001105 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001087 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001107 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001114 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001117 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003665 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 248.239,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013211 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.164,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013201 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.798,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013160 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.798,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013172 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.138,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013158 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 899,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013182 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 899,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013168 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 749,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013171 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 599,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013167 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013187 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013175 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013174 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013157 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013173 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013177 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013185 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013193 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013195 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013170 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013176 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013164 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013163 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013162 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013161 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013159 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013206 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013156 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013204 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013153 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013200 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013198 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013189 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013184 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013179 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013178 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013169 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013166 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013165 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL018648 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -149,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL018635 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -149,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL018636 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -149,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL018639 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -149,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL018642 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -149,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL018643 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -149,85 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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