CPF/CNPJ:
08634231000169
Emissão:
18/02/2021
Plano Interno:
000317
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
101170/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 027/2020 ,EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS.CODÓ.BURITICUPU.BARREIRINHAS.SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS.BACABAL E ARAIOSES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000449 | 18/02/2021 | 300.001,00 | 300.001,00 | 300.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 027/2020 ,EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS.CODÓ.BURITICUPU.BARREIRINHAS.SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS.BACABAL E ARAIOSES
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2021NE000449 | 18/02/2021 | 300.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DO CONTRATO Nº 027/2020 - DA 2ª MEDIÇÃO - PROCESSO Nº 14122/2021.
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2021NL005458 | 05/04/2021 | 0,00 | 180.389,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DO CONTRATO Nº 027/2020 - DA 1ª MEDIÇÃO - PROCESSO Nº 14111/2021.
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2021NL005455 | 05/04/2021 | 0,00 | 119.611,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP005904 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.313,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP005905 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.411,67 |
| PAGAMENTO
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2021PP005893 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.186,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP005897 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.588,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007352 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.705,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007349 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.794,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017084 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 276.000,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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