CPF/CNPJ:
05651636000117
Emissão:
07/12/2021
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
106052/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Resolucao 07 De 03.11.2016-Me/Fnde - 03102637
Municipio:
MA
Estado:
PJ
DEPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITVO DO CONTRATO Nº 23/2019,PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃOD A REDE PÚBLICA DO ESATDO DO MARANHÃO,NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO,LOTE 01-URE DE SÃO LUÍS.VALOR MENSAL R$ 55.128,16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008748 | 07/12/2021 | 55.128,16 | 55.128,16 | 55.128,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITVO DO CONTRATO Nº 23/2019,PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃOD A REDE PÚBLICA DO ESATDO DO MARANHÃO,NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO,LOTE 01-URE DE SÃO LUÍS.VALOR MENSAL R$ 55.128,16
|
2021NE008748 | 07/12/2021 | 55.129,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009511 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 23/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, PROCESSO N° 248380/2021.
|
2021NL040691 | 17/12/2021 | 0,00 | 55.128,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087604 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 55.128,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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