CPF/CNPJ:
05651636000117
Emissão:
21/09/2021
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
106052/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Municipio:
MA
Estado:
PJ
DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, URE SÃO LUIS. LOTE 01, MES AGOSTO/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005773 | 21/09/2021 | 109.300,76 | 109.300,76 | 109.300,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, URE SÃO LUIS. LOTE 01, MES AGOSTO/21
|
2021NE005773 | 21/09/2021 | 109.300,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO
|
2021NL029393 | 29/09/2021 | 0,00 | 109.300,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO
|
2021NL029396 | 29/09/2021 | 0,00 | 109.300,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
|
2021NL029394 | 29/09/2021 | 0,00 | -109.300,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP021732 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.023,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL030955 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.246,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP021735 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.437,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065274 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 89.593,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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