CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
23/09/2021
Plano Interno:
000322
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Equipamentos de Processamentos de Dados
Processo:
121008/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OBJETO DO PREGÃO ELETRONICO 004/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005960 | 23/09/2021 | 3.976.528,00 | 3.976.528,00 | 3.976.528,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OBJETO DO PREGÃO ELETRONICO 004/2020.
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2021NE005960 | 23/09/2021 | 3.976.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OBJE
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2021NL033519 | 05/11/2021 | 0,00 | 1.714.028,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO CONTRATO N° 060/2021,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROCESSO N° 223049/2021
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2021NL035362 | 18/11/2021 | 0,00 | 2.262.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070586 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.714.028,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075085 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.262.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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