CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
6473/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL.LOTE Nº 06. PARA UM MÊS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000042 | 01/02/2021 | 1.243.380,00 | 1.243.380,00 | 1.243.380,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL.LOTE Nº 06. PARA UM MÊS.
|
2021NE000042 | 01/02/2021 | 248.677,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 042/2021 DO CONTRATO Nº 06/2017- QUARTO TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM- LOTE 06, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. PROCESSO Nº6473/2021VALOR MENSAL R$ 248.676,00
|
2021NE002121 | 10/05/2021 | 497.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSAO DE REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 042/2021, CONTRATO N° 06/2017 LOTE 04, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME DOTACAO ORCAMENTARIA ACOSTADA NOS AUTOS.__VALOR MENSAL R$ 248.676,00
|
2021NE003713 | 16/07/2021 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSÃO DO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 042/2021, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIREGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.__VALOR MENSAL R$ 248.676,00
|
2021NE005311 | 13/09/2021 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009424 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS NFs 2231 a 2265, DO MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 006/2018. PROCESSO 39244/2021.
|
2021NL004289 | 22/03/2021 | 0,00 | 236.246,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS NFs 2231 a 2265, DO MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 006/2018. PROCESSO 39244/2021.
|
2021NL004300 | 22/03/2021 | 0,00 | 236.242,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS NFs 2231 a 2265, DO MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 006/2018. PROCESSO 39244/2021.
|
2021NL004303 | 22/03/2021 | 0,00 | 3.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS NFs 2231 a 2265, DO MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 006/2018. PROCESSO 39244/2021.
|
2021NL004292 | 22/03/2021 | 0,00 | 3.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS NFs 2231 a 2265, DO MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 006/2018. PROCESSO 39244/2021.
|
2021NL004290 | 22/03/2021 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS NFs 2231 a 2265, DO MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 006/2018. PROCESSO 39244/2021.
|
2021NL004301 | 22/03/2021 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS NFs 2231 a 2265, DO MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 006/2018. PROCESSO 39244/2021.
|
2021NL004291 | 22/03/2021 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS NFs 2231 a 2265, DO MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 006/2018. PROCESSO 39244/2021.
|
2021NL004302 | 22/03/2021 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS NFs 2231 a 2265, DO MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 006/2018. PROCESSO 39244/2021.
|
2021NL004304 | 22/03/2021 | 0,00 | 1.642,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
|
2021NL004297 | 22/03/2021 | 0,00 | -3.284,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
|
2021NL004296 | 22/03/2021 | 0,00 | -3.636,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
|
2021NL004298 | 22/03/2021 | 0,00 | -3.870,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
|
2021NL004295 | 22/03/2021 | 0,00 | -236.246,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2017- QUARTO TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM- LOTE 06, PARA O MÊS DE MAIO.PROCESSO 103469/2021
|
2021NL016834 | 15/06/2021 | 0,00 | 236.242,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2017- QUARTO TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM- LOTE 06, PARA O MÊS DE MAIO.PROCESSO 103469/2021
|
2021NL016850 | 15/06/2021 | 0,00 | 3.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2017- QUARTO TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM- LOTE 06, PARA O MÊS DE MAIO.PROCESSO 103469/2021
|
2021NL016843 | 15/06/2021 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2017- QUARTO TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM- LOTE 06, PARA O MÊS DE MAIO.PROCESSO 103469/2021
|
2021NL016849 | 15/06/2021 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DA REDE EST
|
2021NL016847 | 15/06/2021 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2017- QUARTO TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM- LOTE 06, PARA O MÊS DE MAIO.PROCESSO 103469/2021
|
2021NL016851 | 15/06/2021 | 0,00 | 1.642,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
|
2021NL016848 | 15/06/2021 | 0,00 | -3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 DO CONTRATO N° 006/2017. PROCESSO N° 126792/2021
|
2021NL020131 | 19/07/2021 | 0,00 | 236.242,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 DO CONTRATO N° 006/2017. PROCESSO N° 126792/2021
|
2021NL020134 | 19/07/2021 | 0,00 | 3.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 DO CONTRATO N° 006/2017. PROCESSO N° 126792/2021
|
2021NL020132 | 19/07/2021 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 DO CONTRATO N° 006/2017. PROCESSO N° 126792/2021
|
2021NL020133 | 19/07/2021 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 DO CONTRATO N° 006/2017. PROCESSO N° 126792/2021
|
2021NL020135 | 19/07/2021 | 0,00 | 1.642,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS NOS AUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 DO CONTRATO N°006/2017.
|
2021NL023672 | 16/08/2021 | 0,00 | 236.242,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS NOS AUTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2021 DO CONTRATO N° 006/2017.
|
2021NL023762 | 16/08/2021 | 0,00 | 3.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS NOS AUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 DO CONTRATO N°006/2017.
|
2021NL023674 | 16/08/2021 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS NOS AUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 DO CONTRATO N°006/2017.
|
2021NL023755 | 16/08/2021 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS NOS AUTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2021 DO CONTRATO N° 006/2017.
|
2021NL023763 | 16/08/2021 | 0,00 | 1.642,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 06/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DO PROCESSO N° 181998/2021.
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2021NL029180 | 27/09/2021 | 0,00 | 236.242,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 06/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DO PROCESSO N° 181998/2021.
|
2021NL029178 | 27/09/2021 | 0,00 | 3.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 06/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DO PROCESSO N° 181998/2021.
|
2021NL029176 | 27/09/2021 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 06/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DO PROCESSO N° 181998/2021.
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2021NL029177 | 27/09/2021 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 06/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DO PROCESSO N° 181998/2021.
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2021NL029179 | 27/09/2021 | 0,00 | 1.642,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004395 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005796 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.730,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004402 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.407,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004411 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 938,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004440 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 821,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004438 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 586,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004414 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 586,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004427 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 586,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004449 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 586,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004418 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 469,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004428 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 469,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004442 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 351,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004397 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 351,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004436 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 351,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004448 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 351,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004410 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 351,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004420 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 351,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004446 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 351,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004408 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004403 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004413 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004407 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004422 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004406 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004434 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004400 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004439 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004444 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004404 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004412 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 117,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004425 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 117,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004398 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 117,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004424 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 117,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004447 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 117,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004435 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 117,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004432 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 117,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004417 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 117,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013697 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 205.157,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038370 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 205.157,70 |
| PAGAMENTO
|
2021PP013840 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL019478 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.730,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP013788 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.407,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Lista do Restos a pagar referente este empenho.
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