| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2018, SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA NO MES DE JANEIRO/2021 LOTE 06 |
444.276,56 | 444.276,56 | 444.276,56 |
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2021NE000042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL.LOTE Nº 06. PARA UM MÊS. |
1.243.380,00 | 1.243.380,00 | 1.243.380,00 |
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2021NE000103
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE ROSÁRIO, CHAPADINHA E ITAPECURU-MIRIM LOTE 06, PARA O MÊS DE JANEIRO/2021, CUJO O VALOR MENSAL É R$ 248.676,00, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS. |
248.676,00 | 248.676,00 | 248.676,00 |
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2021NE000165
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O MÊS DE JANEIRO/2021__VALOR MENSAL: 11.274,16 |
22.548,32 | 22.548,32 | 22.548,32 |
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2021NE000188
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO 84/2017 - LOTE 06 - PROCESSO 110652/2020. |
1.367.725,00 | 1.367.725,00 | 1.367.725,00 |
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2021NE000194
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO,CONTRATO Nº 08/2018,LOTE 01,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021,VALOR MENSAL 149.779,65 |
449.338,95 | 449.338,95 | 449.338,95 |
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2021NE000880
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 084/2018, PARA SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, LOTE 06 (CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSARIO), MESES: MARÇO E ABRIL/2021, VALOR MENSAL DE R$ 63.468,08. |
126.936,16 | 126.936,16 | 126.936,16 |
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2021NE000910
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 08/2018, PARA AS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2021, COM VALOR MENSAL DE R$ 149.779,65. |
299.559,30 | 299.559,30 | 299.559,30 |
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2021NE000932
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REFRENTE MARÇO/2021, CONTRATO N° 007/2018,PROCESSO N ° 57436/2020 |
11.274,16 | 11.274,16 | 11.274,16 |
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2021NE000937
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO N°06/2017- QUARTO TERMO ADITIVO, SERVIÇO DE COPEIRAGEM- LOTE 06, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL 2021. VALOR MENSAL R$248.676,00 |
497.352,00 | 497.352,00 | 497.352,00 |
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2021NE000938
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM,REFERENTE MARÇO E ABRIL/2021, CONTRATO N° 084/217 - TERCEITO TERMO ADITIVO - LOTE 06, PROCESSO N° 110652/2020. VALOR MENSAL R$ 206.448,00 |
328.440,00 | 328.440,00 | 328.440,00 |
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2021NE001027
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N° 007/2018 - SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA O MES ABRIL/2021__VALOR MENSAL R$ 11.275,16 |
11.274,16 | 11.274,16 | 11.274,16 |
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2021NE001065
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO N° 007/2018 - SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA 01 MES, VALOR MENSAL R$ 11.274,16 |
45.096,64 | 45.096,64 | 45.096,64 |
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2021NE002254
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 008/2018,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS ( INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIOS) CONFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL ,MEDIO E MEDIO DE TEMPO INTEGRAL,DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS. PROCESSO N° 79777/2021 |
449.338,95 | 449.338,95 | 449.338,95 |
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2021NE005839
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DE SOLICITAÇÃO,PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 84/2017,REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,LOTE 06,NAS URES DE ROSÁRIO,CHAPADINHA E ITAPECURU MIRIM,PARA UM MÊS. RAP INSCRITO: 173.416,32 |
206.448,00 | 206.448,00 | 0,00 |
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2021NE005960
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OBJETO DO PREGÃO ELETRONICO 004/2020. |
3.976.528,00 | 3.976.528,00 | 3.976.528,00 |
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2021NE006372
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 84/2018/SEDUC, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ESNINO MÉDIO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO, NOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM AS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSARIO, LOTE 06, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR MENSAL: 63.468,08 |
63.468,08 | 63.468,08 | 63.468,08 |
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2021NE006949
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 008/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 |
599.118,60 | 599.118,60 | 599.118,60 |
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2021NE006957
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LOTE 06/2017, QUARTO TERMO ADITIVO , LOTE 06-PARA OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2021-VALOR MENSAL 248.676,00. |
994.704,00 | 994.704,00 | 994.704,00 |
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2021NE006959
Dt. Emissão: Descrição: EMISSÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO N° 007/2018, SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA O MÊS DE SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO/2021. SUBCONTRATADA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE006966
Dt. Emissão: Descrição: EMISSÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO N° 007/2018, SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA O MÊS DE SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO/2021- SUBCONTRATADA |
45.096,64 | 45.096,64 | 45.096,64 |
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2021NE007603
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA,NAS UNIDADE DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO,NAS URES DE: CHAPADINHA,ITAPECURU-MIRIM E ROSÁRIO .CONTRATO Nº 084/2018 LOTE Nº 06. MÊS OUTUBRO/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE007612
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 84/2018, CUJO OBJETO É A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NOS MUNICIPIOS QUE COMPÕEM AS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO- URES, DE CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSÁRIO, LOTE 06, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS. |
63.468,08 | 63.468,08 | 63.468,08 |
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2021NE007658
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 84/2017 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS ) ,LOTES 06,NAS URES DE ROSÁRIO,CHAPADINHA ,ITAPAECURU MIRIM . VALOR MENSAL R$ 206.448,00 ,MÊS NOVEMBRO/2021 |
206.448,00 | 206.448,00 | 206.448,00 |
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2021NE008167
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°084/2017-SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
206.448,00 | 206.448,00 | 206.448,00 |
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2021NE008247
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO 84/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MES DE DEZEMBRO CONF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA., SENDO VALOR MENSAL DE : 63.468,08. |
63.468,08 | 63.468,08 | 63.468,08 |
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2021NE008933
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO DE VALOR E PRAZO DO CONTRATO N° 60/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE(NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RAP INSCRITO: 989.820,00 |
989.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 12.960.231,68 | 11.970.411,68 | 11.763.963,68 |
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