CPF/CNPJ:
00083641998387
Emissão:
22/10/2021
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5440869/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
3 DIARIAS REFERENTE RD 2199/2021PERIODO DE 29/10 A 01/11/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006755 | 22/10/2021 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3 DIARIAS REFERENTE RD 2199/2021PERIODO DE 29/10 A 01/11/2021
|
2021NE006755 | 22/10/2021 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3 DIARIAS REFERENTE RD 2199/2021PERIODO DE 29/10 A 01/11/2021
|
2021NL032499 | 22/10/2021 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067228 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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