CPF/CNPJ:
00083641998387
Emissão:
23/06/2021
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5343339/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/06 Á 29/06/2021 NO TRECHO SÃO LUIS/VARGEM GRANDE/ICATU/MORROS/PRESIDENTE JUSCELINO/CACHOEIRA GRANDE/PRESIDENTE DUTRA/MA.PROCESSO 5343343/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003151 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/06 Á 29/06/2021 NO TRECHO SÃO LUIS/VARGEM GRANDE/ICATU/MORROS/PRESIDENTE JUSCELINO/CACHOEIRA GRANDE/PRESIDENTE DUTRA/MA.PROCESSO 5343343/2021
|
2021NE003151 | 23/06/2021 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de empenho 3151/2021
|
2021NE003155 | 23/06/2021 | -1.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/06 Á 29/06/2021 NO TRECHO SÃO LUIS/VARGEM GRANDE/ICATU/MORROS/PRESIDENTE JUSCELINO/CACHOEIRA GRANDE/PRE
|
2021NL017591 | 23/06/2021 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor da nl incorreta
|
2021NL017605 | 23/06/2021 | 0,00 | -1.344,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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