CPF/CNPJ:
00065496752353
Emissão:
17/08/2021
Plano Interno:
000300
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
138191/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Municipio:
MA
Estado:
PF
CONCESSÃO DO 2° ADIANTAMENTO ,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUIS,DE CONFORMIDADE COM A RA N° 02/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004641 | 17/08/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DO 2° ADIANTAMENTO ,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUIS,DE CONFORMIDADE COM A RA N° 02/2021
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2021NE004641 | 17/08/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DO 2° ADIANTAMENTO ,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE
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2021NL023870 | 17/08/2021 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052721 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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