| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000321
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DO 1º ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR WANDERSON FARIAS BARROS, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DE CONFORMIDADE COM RA N° 01/2021, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2021NE002371
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DO 2° ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR WANDERSON FERNANDO FARIAS BARROS, MATRICULA N° 854551-00, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DE CONFORMIDADE COM RA N° 02/2021, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS |
3.988,95 | 3.988,95 | 3.988,95 |
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2021NE004889
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CONFORMIDADE COM RA N° 003/2021. PROCESSO N° 154357/2021 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2021NE006020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 27/09/2021 Á 07/10/2021.PROCESSO 5418627/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE006028
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 27/09/2021 Á 07/10/2021.PROCESSO 5418627/2021 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE006121
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARAIS, CONFORME RD N: 1892/2021, PROCESSO N: 5420647/2021 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE006538
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO 20/10 A 30/10/2021 CONFORME R.D 2080/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE007259
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. Á DIÁRIAS NP PERÍODO DE 03/11/A 13/11/2021. R.D. 2477/2021 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE007366
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS CONFORME RD N° 2517/2021__PERIODO DE VIAGEM: 18 A 28.11.2021 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE008299
Dt. Emissão: Descrição: 4º ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DE CONFORMIDADE COM RA Nº 04/2021. PROCESSO Nº 226412/2021 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totais: | 24.788,95 | 24.788,95 | 24.788,95 |
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