CPF/CNPJ:
00033431256368
Emissão:
30/04/2021
Plano Interno:
000300
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
55997/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A CONCESSÃO DO 4º ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PEDREIRAS DE CONFORMIDADE COM A RA. Nº 04/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001996 | 30/04/2021 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DO 4º ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PEDREIRAS DE CONFORMIDADE COM A RA. Nº 04/2021.
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2021NE001996 | 30/04/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DO 4º ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PEDREIRAS DE CONFORMIDADE C
|
2021NL010210 | 30/04/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022688 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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