CPF/CNPJ:
00025288733368
Emissão:
11/11/2021
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5454397/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 26/11/2021 Á 30/11/2021.PROCESSO 5454397/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007484 | 11/11/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 26/11/2021 Á 30/11/2021.PROCESSO 5454397/2021
|
2021NE007484 | 11/11/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 26/11/2021 Á 30/11/2021.PROCESSO 5454397/2021
|
2021NL034305 | 11/11/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072548 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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