CPF/CNPJ:
00025288733368
Emissão:
10/09/2021
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5403286/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF Á DIÁRIAS NO PERÍODO 10/09 A 20/09/2021 CONFORME. R.R. 1533/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005167 | 10/09/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF Á DIÁRIAS NO PERÍODO 10/09 A 20/09/2021 CONFORME. R.R. 1533/2021
|
2021NE005167 | 10/09/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF Á DIÁRIAS NO PERÍODO 10/09 A 20/09/2021 CONFORME. R.R. 1533/2021 PROCESSO 5403286/2021
|
2021NL026082 | 10/09/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054837 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
