| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE002466
Dt. Emissão: Descrição: REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE002527
Dt. Emissão: Descrição: REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.__RTRECHO: COLINAS, MIRADOR, BURITI BRAVO E LAGOA DO MATO.__PERÍODO: 21/05 A 31/05/2021. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE004133
Dt. Emissão: Descrição: PROC. Nº 5368314/2021 RD. 879/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE004618
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIAS PERIODO 20 A 30/08/2021 CONF.RD 1112/2021. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE005167
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF Á DIÁRIAS NO PERÍODO 10/09 A 20/09/2021 CONFORME. R.R. 1533/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE006523
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO 10/10 A 20/10/2021 CONFORME R.D. 2134/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE007378
Dt. Emissão: Descrição: 6 DIARIAS REFERENTE RD:2532/2021 NO PERIODO DE 11/11 A 17/11/2021 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2021NE007484
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 26/11/2021 Á 30/11/2021.PROCESSO 5454397/2021 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE008054
Dt. Emissão: Descrição: 06 DIARIAS,PERIODO DE 18/12/21 Á 24/12/21. RD 2885/2021 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2021NE008069
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, REFERENTE A RD N° 2845/2021__PERIODO DE VIAGEM: 04 A 14.12.2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 12.160,00 | 12.160,00 | 12.160,00 |
.png)
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