| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/02/A 13/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA INÊS/COELHO NETO/SANTA LUZIA/COROATÁ/MA CONFORME R.D.Nº 07/2021 |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2021NE000428
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/02 A 27/02/2021, NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTO AMARO DO MA/HUMBERTO DE CAMPOS/PRIMEIRA CRUZ/BARREIRINHAS/MA.CONFORME R.D. Nº 141/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000518
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°156/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 01 A 11.03.2021__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/IMPERATRIZ/DAVINOPOLIS/GIV. EDISON LOBÃO/MONTES.MA__OBJETIVO DO SERVIÇOS A SER REALIZADO: TRANSPORTAR ALCOOL GEL E MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
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