CPF/CNPJ:
00022435808372
Emissão:
23/02/2021
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5255118/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°156/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 01 A 11.03.2021__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/IMPERATRIZ/DAVINOPOLIS/GIV. EDISON LOBÃO/MONTES.MA__OBJETIVO DO SERVIÇOS A SER REALIZADO: TRANSPORTAR ALCOOL GEL E MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000518 | 23/02/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°156/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 01 A 11.03.2021__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/IMPERATRIZ/DAVINOPOLIS/GIV. EDISON LOBÃO/MONTES.MA__OBJETIVO DO SERVIÇOS A SER REALIZADO: TRANSPORTAR ALCOOL GEL E MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
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2021NE000518 | 23/02/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°156/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 01 A 11.03.2021__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/IMPERATRIZ/DAVINOPOLIS/GIV. EDISON LOBÃ
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2021NL001681 | 23/02/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005135 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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