CPF/CNPJ:
00022435808372
Emissão:
18/02/2021
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5255098/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/02 A 27/02/2021, NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTO AMARO DO MA/HUMBERTO DE CAMPOS/PRIMEIRA CRUZ/BARREIRINHAS/MA.CONFORME R.D. Nº 141/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000428 | 18/02/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/02 A 27/02/2021, NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTO AMARO DO MA/HUMBERTO DE CAMPOS/PRIMEIRA CRUZ/BARREIRINHAS/MA.CONFORME R.D. Nº 141/2021
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2021NE000428 | 18/02/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/02 A 27/02/2021, NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTO AMARO DO MA/HUMBERTO DE CAMPOS/PRIMEIRA CRUZ/BARREIRINHAS/MA.CONFO
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2021NL000923 | 18/02/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003876 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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