CPF/CNPJ:
00022435808372
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5244245/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/02/A 13/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA INÊS/COELHO NETO/SANTA LUZIA/COROATÁ/MA CONFORME R.D.Nº 07/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000152 | 03/02/2021 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/02/A 13/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA INÊS/COELHO NETO/SANTA LUZIA/COROATÁ/MA CONFORME R.D.Nº 07/2021
|
2021NE000152 | 03/02/2021 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/02/A 13/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA INÊS/COELHO NETO/SANTA LUZIA/COROATÁ/MA CONFORME R.D.Nº 07/2021.PRO
|
2021NL000064 | 03/02/2021 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001336 | 09/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
