CPF/CNPJ:
00006337481372
Emissão:
08/11/2021
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5449202/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA REALIZAR ENTREGA DE CHIPS COM PAGOTES DE DADOS PARA INTERNET NO PERÍODO DE 08 A 18/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007302 | 08/11/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA REALIZAR ENTREGA DE CHIPS COM PAGOTES DE DADOS PARA INTERNET NO PERÍODO DE 08 A 18/11/2021.
|
2021NE007302 | 08/11/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA REALIZAR ENTREGA DE CHIPS COM PAGOTES DE DADOS PARA INTERNET NO PERÍODO DE 08 A 18/11/2021.
|
2021NL033822 | 08/11/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071152 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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