| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000401
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DESTINADOTRANSPORTAR KITS E ALCOOL EM GEL PARA AS ESCOLAS DA ESTADUAL DE ENSINO, CONF.RD 103/2021 |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2021NE000728
Dt. Emissão: Descrição: REALIZAR ENTREGAS DE CHIPS NA DATA 06/03 A16/03 NOS MUNICIPIOS FORTUNA, DOM PEDRO, PARAIBANO E PASSAGEM FRANCA. TOTALIZANDO 10 DIARIAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000738
Dt. Emissão: Descrição: 10 DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CHIPS NOS MUNICÍPIOS DE FORTUNA, DOM PEDRO, PARABAINO E PASSAGEM FRANCA, NO PERÍODO DE 06/03 A 16/03/2021. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇAO (MASCARAS) EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM MUNICIPIOS DE BREJO, SAO BERNARDO, SANTA QUITERIA E ARAIOSES, NO PERIODO DE 15 A 25/04/2021 - PROC. Nº 52913292021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002472
Dt. Emissão: Descrição: REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE002523
Dt. Emissão: Descrição: REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.__RTRECHO: SÃO BERNARDO, BREJO, SANTA QUITÉRIA E ARAIOSES.__PERÍODO: 21/05 A 31/05/2021. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002863
Dt. Emissão: Descrição: EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTAR KITS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRECHO DE: VARGEM GRANDE, CHAPADINHA, BREJO E SAO BERNANRDO MA. PERIODO: 06/06 A 16/06/2021. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE003267
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITACAO DE DIARIAS: RD 681/2021__PERIODO DE VIAGEM: 01 A 11.07.2021__TRECHO DE VIAGEM: SAO LUIS/CARUTAPERA, GODOFREDO VIANA, TURIACU, GOV. NUNES FREIRES-MA.__OBJETIVO DO SERVIÇOS A SER REALIZADO: REALIZAR A ENTREGA DE KITS ESCOLARES E KITS ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE004124
Dt. Emissão: Descrição: PROC. Nº 5368324/2021 RD. 884/2021 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE004558
Dt. Emissão: Descrição: 10 DIARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 18/08/21 Á 28/08/21. RD 1065/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE005770
Dt. Emissão: Descrição: 10 DIARIAS REFERENTE RD 1809/2021 PERIODO DE 23/09 A 03/10/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE006808
Dt. Emissão: Descrição: RD 2219/2021 PROC 5441485/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE007302
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA REALIZAR ENTREGA DE CHIPS COM PAGOTES DE DADOS PARA INTERNET NO PERÍODO DE 08 A 18/11/2021. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE007493
Dt. Emissão: Descrição: 6 DIARIAS REFERENTE RD: 2612/2021 NO PERIODO DE 19/11 A 25/11/2021 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2021NE008072
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, REFERENTE A RD N° 2893/2021__PERIODO DE VIAGEM: 12 A 22.12.2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 20.480,00 | 20.480,00 | 20.480,00 |
.png)
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