CPF/CNPJ:
00005762522393
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5459882/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/11 A 26/11/2021 CONFORME R.D.2760/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE007762 | 18/11/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/11 A 26/11/2021 CONFORME R.D.2760/2021
|
2021NE007762 | 18/11/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/11 A 26/11/2021 CONFORME R.D. 2760/2021
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2021NL035064 | 18/11/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075088 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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