CPF/CNPJ:
00004620621390
Emissão:
23/02/2021
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5253148/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA E ORGANIZAÇÃO DE MOBILIAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO EDUCA MAIS NO PERIODO DE 21 A 28/02/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000516 | 23/02/2021 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA E ORGANIZAÇÃO DE MOBILIAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO EDUCA MAIS NO PERIODO DE 21 A 28/02/2021.
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2021NE000516 | 23/02/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA E ORGANIZAÇÃO DE MOBILIAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO EDUCA MAIS NO PERIODO DE 21 A 28/02/202
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2021NL001748 | 23/02/2021 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005015 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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