| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE002713
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 06/06 Á 27/06/2021 NO TRECHO SÃO LUIS/TIMON/CURURUPU/MA.PROCESSO 5326912/2021 |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2021NE002714
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 06/06 Á 13/06/2021 NO TRECHO SÃO LUIS/PRESIDENTE DUTRA/SANTA INÉS/MA.PROCESSO 5326910/2021 |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Totais: | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
.png)
+
