CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
002374
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
214989/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000574 | 19/11/2021 | 915,75 | 915,75 | 915,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021
|
2021NE000574 | 19/11/2021 | 915,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OU
|
2021NL006614 | 19/11/2021 | 0,00 | 915,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078787 | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 915,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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