CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
016219
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
214989/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 04 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000570 | 19/11/2021 | 1.905,75 | 1.905,75 | 1.905,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 04 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021
|
2021NE000570 | 19/11/2021 | 1.905,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 04 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OU
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2021NL006611 | 19/11/2021 | 0,00 | 1.905,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076529 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.905,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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