CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
21/10/2021
Plano Interno:
000169
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
127838/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA O MUNICÍPIO DE CANTANHEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 006/2019 E PROC. 127838/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000459 | 21/10/2021 | 1.263,47 | 1.263,47 | 1.263,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA O MUNICÍPIO DE CANTANHEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 006/2019 E PROC. 127838/2021.
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2021NE000459 | 21/10/2021 | 1.263,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA
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2021NL006027 | 21/10/2021 | 0,00 | 180,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA
|
2021NL006028 | 21/10/2021 | 0,00 | 180,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA
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2021NL006029 | 21/10/2021 | 0,00 | 180,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA
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2021NL006030 | 21/10/2021 | 0,00 | 180,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA
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2021NL006031 | 21/10/2021 | 0,00 | 180,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA
|
2021NL006032 | 21/10/2021 | 0,00 | 180,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA
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2021NL006033 | 21/10/2021 | 0,00 | 180,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088948 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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