CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
20/10/2021
Plano Interno:
016219
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
196996/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06(SEIS) INTERNOS DA UPR DO OLHO DÁGUA E MONTE CASTELO DEVIDO AO TRABALHO REALIZADO NA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA E DO CENTRO DE ENSINO PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019 - SEDU/SEAP, PROC. 196996/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000439 | 20/10/2021 | 3.712,50 | 3.712,50 | 3.712,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06(SEIS) INTERNOS DA UPR DO OLHO DÁGUA E MONTE CASTELO DEVIDO AO TRABALHO REALIZADO NA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA E DO CENTRO DE ENSINO PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019 - SEDU/SEAP, PROC. 196996/2021.
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2021NE000439 | 20/10/2021 | 3.712,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06(SEIS) INTERNOS DA UPR DO OLHO DÁGUA E MONTE CASTELO DEVIDO AO TRABALHO REALIZADO NA REFORMA PREDIAL DO FAR
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2021NL005998 | 20/10/2021 | 0,00 | 3.712,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067258 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.712,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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