CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
03/09/2021
Plano Interno:
016956
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
142494/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 349 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MALHARIA/OFICINA DE CORTE E COSTURA E SERIGRAFIA, NAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE JULHO/2021. UTILIZAÇÃO 2021DC000016/SEGOV, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SALIP CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000307 | 03/09/2021 | 195.680,21 | 195.680,21 | 195.680,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 349 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MALHARIA/OFICINA DE CORTE E COSTURA E SERIGRAFIA, NAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE JULHO/2021. UTILIZAÇÃO 2021DC000016/SEGOV, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SALIP CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO.
|
2021NE000307 | 03/09/2021 | 195.680,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 349 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MALHARIA/OFICINA DE CORTE E COSTURA E SERIGRAFIA, NAS UNIDADES PRISIONAIS, NO
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2021NL004443 | 03/09/2021 | 0,00 | 195.680,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056860 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 195.680,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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