CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
24/08/2021
Plano Interno:
018721
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
116042/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2021- SECID/SEAP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000267 | 24/08/2021 | 5.596,98 | 5.596,98 | 5.596,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2021- SECID/SEAP
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2021NE000267 | 24/08/2021 | 5.596,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF.
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2021NL003941 | 24/08/2021 | 0,00 | 5.596,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052868 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.596,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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