CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
06/08/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
114668/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 5 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 10/2020, LDM/SEAP. PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UPR DE STA. INÊS-MA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000220 | 06/08/2021 | 905,26 | 905,26 | 905,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 5 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 10/2020, LDM/SEAP. PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UPR DE STA. INÊS-MA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.
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2021NE000220 | 06/08/2021 | 905,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 5 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 10/2020, LDM/SEAP. PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UPR DE STA. INÊS-MA, NO MÊS DE JUNH
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2021NL003394 | 06/08/2021 | 0,00 | 209,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 5 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 10/2020, LDM/SEAP. PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UPR DE STA. INÊS-MA, NO MÊS DE JUNH
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2021NL003396 | 06/08/2021 | 0,00 | 209,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 5 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 10/2020, LDM/SEAP. PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UPR DE STA. INÊS-MA, NO MÊS DE JUNH
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2021NL003397 | 06/08/2021 | 0,00 | 209,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 5 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 10/2020, LDM/SEAP. PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UPR DE STA. INÊS-MA, NO MÊS DE JUNH
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2021NL003398 | 06/08/2021 | 0,00 | 209,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 5 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 10/2020, LDM/SEAP. PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UPR DE STA. INÊS-MA, NO MÊS DE JUNH
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2021NL003395 | 06/08/2021 | 0,00 | 67,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045516 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 276,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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