CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
11/06/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
96357/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO ESPUMAFLEX/INECOM, NO MÊS DE MAIO/2021, PROC. 96357/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000171 | 11/06/2021 | 1.443,75 | 1.443,75 | 1.443,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO ESPUMAFLEX/INECOM, NO MÊS DE MAIO/2021, PROC. 96357/2021.
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2021NE000171 | 11/06/2021 | 1.443,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO ESPUMAFLEX/INECOM, NO MÊS DE MAIO/2021, PROC. 96357/2021.
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2021NL003008 | 11/06/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO ESPUMAFLEX/INECOM, NO MÊS DE MAIO/2021, PROC. 96357/2021.
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2021NL003009 | 11/06/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO ESPUMAFLEX/INECOM, NO MÊS DE MAIO/2021, PROC. 96357/2021.
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2021NL003010 | 11/06/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO ESPUMAFLEX/INECOM, NO MÊS DE MAIO/2021, PROC. 96357/2021.
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2021NL003011 | 11/06/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO ESPUMAFLEX/INECOM, NO MÊS DE MAIO/2021, PROC. 96357/2021.
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2021NL003012 | 11/06/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO ESPUMAFLEX/INECOM, NO MÊS DE MAIO/2021, PROC. 96357/2021.
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2021NL003013 | 11/06/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO ESPUMAFLEX/INECOM, NO MÊS DE MAIO/2021, PROC. 96357/2021.
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2021NL003014 | 11/06/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030305 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 206,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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