CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Depósitos Compulsórios
Processo:
0002134/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000021 | 24/02/2021 | 1.510,36 | 1.510,36 | 1.510,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2021NE000021 | 24/02/2021 | 1.510,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2021NL000352 | 24/02/2021 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2021NL000347 | 24/02/2021 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2021NL000355 | 24/02/2021 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2021NL000345 | 24/02/2021 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2021NL000349 | 24/02/2021 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2021NL000354 | 24/02/2021 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2021NL000350 | 24/02/2021 | 0,00 | 81,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2021NL000346 | 24/02/2021 | 0,00 | 81,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2021NL000348 | 24/02/2021 | 0,00 | 81,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2021NL000353 | 24/02/2021 | 0,00 | 81,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2021NL000351 | 24/02/2021 | 0,00 | 8,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005147 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 285,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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