CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
23/02/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
184215/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLEX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 184215/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000009 | 23/02/2021 | 5.493,02 | 5.493,02 | 5.493,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLEX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 184215/2020.
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2021NE000009 | 23/02/2021 | 5.493,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLEX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 184215/2020.
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2021NL000321 | 23/02/2021 | 0,00 | 5.493,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004499 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.493,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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